2021年度四川省有色冶金研究院有限公司单位决算
二、2021年重点工作完成情况 5
三、机构设置情况 5
有色研究院公司的上级单位金沙8888js官方党群工作部和组织人事部主要负责转制前后离退休人员的管理工作。有色研究院公司主要负责代收代发离退休人员的财政拨款。
三、机构设置情况
四川省有色冶金研究院有限公司由6个部门组成，分别是：院长和院长助理、科技服务与推广部、资产财务部、科研部、综合办公室、分析检测中心
2021年度收到总计314.03万元，支出314.03万元，结余0.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加121.97万元、136万元，各上升63.51%、76.39%。主要变动原因是2021年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元/人提高到15400元/人，直接导致收、支增加了89.28万元；而且2021年年末还收到了一笔丧葬抚恤金27.41万元，也增加了收、支总额。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计314.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计314.03万元，其中：基本支出314.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计314.03万元，支出314.03万元，结余0.00万元。与2020年相比，收、支总计各增加121.97万元、136万元，各上升63.51%、76.39%。主要变动原因是2021年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元/人提高到15400元/人，直接导致收、支增加了89.28万元；而且2021年年末还收到了一笔丧葬抚恤金27.41万元，也增加了收、支总额。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出314.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136万元，增长76.39%。主要变动原因是2021年离退休人员一次性生活补贴的标准提高了，从以前的8400元/人提高到15400元/人，直接导致支出增加了89.28万元；而且2021年年末还支出一笔丧葬抚恤金27.41万元，也增加了支出总额。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出314.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出314.03万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为314.03，完成预算100%。其中：
1.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）行政单位离退休（项） 支出决算为281.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
支出决算为27.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.03万元，其中：
人员经费314.03万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他社会保障和就业支出。主要包括：离休费52.94万元、抚恤金27.41万元、生活补助206.87万元、其他对个人和家庭的补助支出26.81万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（本单位因不涉及“三公”经费财政拨款支出）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位因不涉及政府性基金预算支出，2020年政府性基金预算支出0万元，2021年政府性基金预算支出0万元，故不存在增减变动情况。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位不涉及国有资本经营预算支出，2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位主要负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，无其他重要事项需单独列报说明。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年持平。主要原因是本单位主要负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位自购固定资产，用于公司日常生产经营活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位只是负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在预算绩效管理情况。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管单位拨款、少量广告费等。
5.一般公共预算财政拨款支出：指社会保障和就业支出，主要是单位离退休人员离休费和离退休人员生活补助。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位转制前离休人员离休费和转制后退休人员生活补贴。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
11.资源勘探信息等（类）：指化工类工作经费、人员经费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
（本单位无项目支出不涉及）
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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